北交所上市审核委员会将定于8月9日召开2024年第12次审议会议【ONSD-369】S1 5周年記念16時間スペシャル RED，届时将审核新疆科力新时期发展股份有限公司(以下简称，科力股份)的首发事项。
在这次上会前，科力股份共收到北交所下发的三轮审核问询函，其中相关客户配合的融会性、召募资金应用、收入下滑等方面受监管层看重较高。
01
盈利才略呈现波动
科力股份专注于油田工程时期干事范畴相关时期的盘问与应用，公司主要居品为提供油田时期干事，油田专用化学品和油田专用开导的研发、坐褥与销售。
按照居品分类，科力股份的收入主要来自时期干事、化学品销售、开导销售，从2021-2023年(以下简称，禀报期内)，来自时期干事的销售收入金额永诀为2.45亿元、3.29亿元和2.53亿元，永诀占当期主贸易务收入的74.54%、74.47%和71.78%。
其次为化学品销售收入，期内来自该居品收入金额永诀为6460.74万元、6670.14万元和8222.86万元，占当期主贸易务收入的19.62%、15.12%和23.29%。
禀报期内，科力股份阻隔营收3.35亿元、4.47亿元和3.59亿元，归母净利润永诀为3552.47万元、4582.68万元和5206.61万元，扣非后归母净利润永诀为3549.48万元、4336.99万元和4358.62万元。
2023年，科力股份的贸易收入同比下跌19.73%；扣非归母净利润同比增长0.89%。除了营收层面，期内科力股份的毛利率也呈现一定波动。
禀报期内，科力股份的主贸易务毛利率永诀为30.63%、23.84%和33.46%，2022年毛利率同比下跌6.71个百分点，关于2022年毛利率下滑，科力股份归因于本期海运脚大幅上升，药剂采购老本随之增多，单元老本亦随之上升。2023年海运眼下跌，同期下半年高密度稠油处理量增多，高密度稠油处理难度大，毛利率相对较高，导致昔日抽象均价及单元老本均较上年上升。
在第三轮审核问询函中，北交所关于2023年收入下滑但净利润保握融会的原因进行了看重，北交所条件科力股份讲解2023年收入、毛利率是否存在较大变动并分析变动原因；毛利率是否存在较大变动及变动合感性；2023 年收入下滑但净利润保握融会的具体原因及合感性。
科力股份暗示，2023年收入下跌主要原因系长湖油田于2021年运行建造责任，国产自拍安装重启时势2022年度证明收入金额达9952.74万元。
2024年1-3月，科力股份阻隔贸易收入为6312.32万元，同比下跌14.75%；净利润为877.04 万元，同比上升67.28%。扣非后归母净利润738.97万元，同比上升46.35%。
科力股份暗示，2024年1-3月贸易收入较同庚同期有所下滑主要系本期化学品降凝剂销售收入较上期下跌，但降凝剂毛利率较低，因此本期净利润较上期未出现大幅下跌。
02
产能利用率大幅下滑
科力股份主要提供油田时期干事、油田专用化学品和油田专用开导的研发、坐褥与销售，主要居品和干事区域散播于境内的克拉玛依油田、吐哈油田、塔里木油田、长庆油田及外洋的哈萨克斯坦、加拿大、乍得等国度和地区的油田，主要客户为中石油集团、中海油集团两大石油公司，成功客户为中石油、中海油下属油田坐褥单元。
从卑劣大客户的组成占比看，科力股份存在的依赖大客户情况较为隆起。
禀报期内，科力股份对中石油集团下属企业的主贸易务收入永诀为2.26亿元、2.70亿元和2.57亿元，占主贸易务收入的比例永诀为68.68%、61.19%、72.72%；公司对中海油集团下属企业的主贸易务收入永诀为8778.97万元、1.50亿元和7640.23万元，占主贸易务收入的比例永诀为 26.66%、33.95%、21.64%。
由于主贸易务主要围绕石油公司开展，下旅客户行业散播较为聚合也让科力股份的应收账款出现了逐年攀升的情况，何况应收账款余额前五名主要为中石油、中海油集团成员单元。
禀报期各期末，科力股份的应收账款账面价值永诀为9508.04万元、1.51亿元和1.33亿元，占同期流动金钱的比例永诀为30.55%、47.00%、39.54%；归并时期，科力股份按欠款方归集的期末应收账款坏账准备永诀为372.14万元、523.89万元和500.15万元。
产能消化方面，禀报期各期，科力股份的产能利用率永诀为113.08%、83.92%和64.62%，三年时间公司产能利用率出现了大幅放缓。关于2023年产能利用率大幅下跌的原因，科力股份暗示主要由于该年度进行坐褥开导调试、升级所致。
这次IPO，科力股份操办募资1.81亿元，其中9989.97万元用于智能坐褥制造基地建设时势，5071.50万元用于油气田工程时期盘问院建设时势，3000万元用于补充流动资金。
在产能利用率大幅下滑的情况下，科力股份募资扩产产能能否消化无疑受到外界质疑。
合规性方面，2021年11月，科力股份子公司沾化鲁新因储罐区氮封管线气动调理阀相貌风无气、甲醇、环氧丙烷的氮封管线未安装止逆阀及放手室内未成立失火报警安装被山东省滨州市沾化区济急搞定局处以罚金1万元。
2023年2月【ONSD-369】S1 5周年記念16時間スペシャル RED，科力股份因厂房内一处室内消火栓管线被破除、办公楼侧安全出口未成立灯光型安全出口秀雅灯被克拉玛依市白碱滩区消防拯救大队共计罚金1万元。(港湾财经出品)
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